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南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018年度部门决算

来源:南宁市住房保障和房产管理局 发布日期:2019-09-24 16:18 查看次数: 字号:【

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第一部分:南宁市住房保障和房产管理局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市住房保障和房产管理局(汇总)概况

一、主要职能

我局是负责全市住房保障和房产管理的主管部门,主要职责如下:

(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、自治区住房保障政策法规;拟订全市住房保障政策,并指导实施;组织编制全市住房保障规划和年度计划,并组织实施;监督管理市辖区各类保障性住房(包括利用各类危旧房改造的保障性住房和政策性住房等)建设、销售、租赁等工作;负责保障性住房销售管理和差价款收取等工作;负责全市住房储备工作;参与拟定保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。

(二)承担推进全市住房制度改革发展的责任。贯彻执行国家、自治区住房相关政策;拟订全市住房政策,并指导实施;监督管理房改房建设、出售、改造开发等工作。

(三)承担全市房地产开发监管的责任。贯彻执行国家、自治区房地产开发政策法规;拟订全市房地产开发管理规范性文件,并指导实施;组织拟订全市房地产综合开发发展规划和年度计划,并组织实施;负责全市房地产开发企业资质管理、开发项目监督管理、普通商品住宅认定;参与拟订市辖区国有土地使用权出让方案;参与确定土地招标拍卖挂牌文件中相关房地产开发项目建设指标。

(四)承担全市房地产市场监管的责任。贯彻执行国家、自治区规范房地产市场秩序和稳定房价政策部;会同有关部门拟订促进全市房地产市场健康稳定发展的相关政策;监督管理房屋测绘机构和房地产中介(评估、经纪、咨询等)从业行为以及房屋交易行为;实施商品房预销售行政许可;建立房地产市场预警预报系统,收集和发布房地产市场信息;参与市辖区国有土地使用权有偿转让、抵押、出租等土地二、三级市场管理;参与商品房预(销)售价格管理。

(五)承担全市房产资金监管的责任。拟订全市房产资金管理规章制度;指导全市房产交易资金、物业专项维修资金、房改资金等房产资金的归集、使用,并实施监管;负责保障性住房建设资金筹集和经济适用住房发展资金、廉租住房资金等各类专项资金的监管;负责住房建设保证金的监管。

(六)监督管理全市物业服务活动。贯彻执行国家、自治区物业管理政策法规;拟订全市物业管理规范性文件;制订全市物业管理行业标准;负责全市物业管理企业资质管理;指导、监督物业服务招投标;指导城区物业服务日常管理工作。

(七)监督管理全市依法交付使用的房屋安全。贯彻执行国家、自治区房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治政策法规;拟订全市房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治政策规章;制订房屋安全鉴定和白蚁防治技术标准;监督管理全市房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为;监督管理住宅室内装饰装修活动;指导城区房屋安全日常管理工作。

(八)负责全市房屋权属登记。贯彻执行国家、自治区房屋登记和权属档案管理规章制度;制订全市房屋登记和权属档案管理规章制度;负责全市房屋权属和房屋产籍档案管理,建立统一的房屋权属信息系统;落实私房政策。

(九)负责全市房产行业科技推广和指导住宅产业化。指导房地产行业科技与信息项目研究开发;组织科技合作交流及科技成果推广应用;会同相关部门推进和综合协调住宅产业现代化、生态环保、节能集约化发展。

(十)负责全市直管公房管理工作。拟订全市直管公房管理规章制度;制订直管公房维修、改造年度计划,并指导实施;审核直管公房的租赁、出售;审批国有直管公房置换。

(十一)负责全市住房保障和房产管理行政执法工作。提出全市住房保障和房产管理方面的地方立法项目的建议,根据市人民政府委托,起草有关地方性法规;负责住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场交易、物业管理和房屋安全管理等房产管理的行政执法监督检查;协调处理各类投诉和纠纷;负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉。

(十二)负责南宁住房公积金管理委员会的日常会议筹办和决策事项的督办等工作。

(十三)指导各县住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管、物业管理、房屋安全管理等房产管理工作。

(十四)承担法律法规赋予的其他职责和市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

我局是负责全市住房保障和房产管理的主管部门。

我局局机关及房产资金管理中心、房地产监察支队经费管理形式为财政拨款,其他单位为纳入预算管理的非税收入安排经费支出。我局系统共有编制452人,实有在职在编人员389人,聘用人员166人;离退休人员344人。其中:机关编制数56人,在职在编人员54人,离退休人员54人,其中:离休干部4人,退休干部50人;机关共有处级领导11人,下设13个科室,列入部门预算的下属单位有7个,分别是南宁市保障住房建设管理服务中心、南宁市房屋产权交易中心、南宁市房屋安全鉴定所、南宁市房产信息管理服务中心、南宁市房产资金管理中心、南宁市保障住房资格审核和管理中心、南宁市房地产监察支队。


第二部分:南宁市住房保障和房产管理局(汇总) 2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018年度部门决算公开附表)


    第三部分:南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入16401.36万元,其中本年收入  15059.15万元, 较2017年度决算数减少12687.79万元,下降43.61%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14703.01万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少11070.71万元,下降42.95%,主要原因是2018年财政减少了“去库存”购房补贴项目资金的发放。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入356.14万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少218.22万元,下降37.99%,主要原因是2018年财政减少了“去库存”购房补贴项目资金的发放。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1342.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1023.86万元,下降43.27%,主要原因是减少了项目支出的结转结余。

(二)本部门2018年度总支出16401.36万元,其中本年支出  14901.58万元, 较2017年度决算数减少12687.79万元,下降58.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)11479.12万元:主要用于保障南宁市住房保障和管理局属单位正常运转的日常支出。较2017年度决算数减少10068.80万元,下降46.73%,主要原因是2018年财政减少了“去库存”购房补贴项目资金的发放。

2.社会保障和就业(类)1104.84万元:主要用于按照国家政策规定比例,依据职工工资基数安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数减少758.18万元,下降40.70%,主要原因是建管中心2017年由于机关事业单位养老保险制度改革,纳入机关事业养老保险清算补缴社保欠费456.74万元,2018年按规定比例正常缴费;产权中心2017年机构调整,部分人员划转至南宁市不动产登记中心,2018年社会保障和就业支出经费开支减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)591.19万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的行政单位公务员社会保障缴费支出。较2017年度决算数增加31.83万元,增长5.69%,主要原因是南宁市社保局将局机关2017年下半年社保费误从社保个人缴存部分直接划扣,单位账户于18年补缴。

4.节能环保支出(类)173.40万元,专项用于惠民安居金桥苑海绵化改造项目,较2017年度决算数增加62.41万元,增长56.23%,主要原因是建管中心根据惠民安居金桥苑海绵化改造项目工程进度结算款项。

5.城乡社区支出(类)286.73万元:主要用于廉租住房和澳门英皇赌场工程项目支出。较2017年度决算数减少324.23万元,下降53.07%,主要原因是该资金为局机关用于补助被征地农民支出,为年内追加的预算项目。

6.住房保障支出(类)1266.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1490.81万元,下降54.07%,主要原因是建管中心2018本部门加大力度对已获得澳门英皇赌场保障资格的低收入家庭进行实物配租,及时安排保障户报名选房并办理入住手续,圆满完成了年度保障房分配任务。因此,原领取货币补贴的保障家庭转为实物安置后,即停止对其发放货币补贴,导致2018年度发放货币补贴户数大幅度减少,补贴金额相应减少。

7.结余分配128.04万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加81.05万元,增长38.76%,主要原因是产权中心不动产整合登记之后,协税经费收入减少,2018年度用于房产税收一体化建设经费开支减少,该结余已纳入2019年度预算。

8.年末结转和结余1371.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少58.97万元,下降4.12%,主要原因是减少了项目支出的结转结余。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018 年度一般公共预算支出14386.75万元,较2017年度决算数减少12327.74万元,下降46.15%。其中:基本支出5808.92万元,项目支出8577.83万元。

南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018 年度一般公共预算支出年初预算为14013.04万元,支出决算为14386.75万元,完成年初预算的102.67%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为11973.43万元,支出决算为11251.02万元,完成年初预算的93.97%。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为1043.79万元,支出决算为1104.84万元,完成年初预算的105.85%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为602.96万元,支出决算为591.19万元,完成年初预算的98.05%。

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为173.40万元,差异的原因是建管中心追加预算173.40万元,专项用于惠民安居金桥苑海绵化改造项目。

(五)住房保障支出(类)年初预算为392.87万元,支出决算为1266.30万元,完成年初预算的322.32%。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5808.92万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5059.93万元,完成年初预算的108.34%。

(二)商品和服务支出516.99万元,完成年初预算的76.10%。

(三)对个人和家庭的补助支出232.00万元,完成年初预算的98.47%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018年度政府性基金支出286.73万元,较2017年度决算数增加286.73万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出286.73万元。

南宁市住房保障和房产管理局(汇总)2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为286.73万元,主要原因是该资金用于补助被征地农民支出,为年内追加的预算项目。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.19万元;公务接待费支出决算1.16万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市住房保障和房产管理局机关、6个所属单位出国团组0  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出13.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出13.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展住房保障工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市住房保障和房产管理局机关、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10  辆,全年运行费支出13.19万元,平均每辆1.32万元。

(三)公务接待费支出1.16万元,国内公务接待批次12次,人次102次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出151.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.3万元,降低0.85%。比2017年增加47.51万元,增长45.86%。主要原因是:2018年财政预算人员经费相对提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2944.66万元,其中:政府采购货物支出358.72万元、政府采购工程支出693.00万元、政府采购服务支出1892.94万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额2944.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2596.65万元,占政府采购支出总额的88.18%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是公车改革后移交相关部门等待处置的车辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位未开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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